Regnskap
|
Regnskap og budsjett |
Bemanning |
|
Regnskap |
Rev. budsjett |
Forbruk % |
Årsverk |
Ansatte |
Andel heltid % |
Andel kvinner % |
2016 |
14,0 mill. |
12,1 mill. |
113 |
3 |
3 |
100 |
100 |
2017 |
11,9 mill. |
11,7 mill. |
102 |
3 |
3 |
100 |
100 |
Kommentar: Rådmannen har et overforbruk på 1,5 prosent i forhold til tildelt budsjett for 2017. Overforbruket er i hovedsak knyttet til utgifter til ulike kontingenter, oppreisingsordningen for tidligere barnevernsbarn samt utgifter til juridisk bistand i flere utfordrende saker i 2017.
Noen begivenheter i 2017
Region/samarbeid: Stortinget behandlet våren 2017 kommune- og regionreformen. Dette vil påvirke flere av de interkommunale samarbeidene/selskapene i regionen vår. Sunndal må derfor gjøre en strategisk vurdering av videre veivalg, og aktivt arbeide for nye samarbeid og samarbeidspartnere. Rådmannen har lagt ned mye ressurser gjennom året for å følge opp dette.
Utviklingsarbeid: Sunndal kommune samarbeider med Surnadal kommune om næringsutvikling i perioden 2014-2017 (SUSU-programmet). Sunndal næringsselskap (SUNS) er utøvende part for Sunndal kommune, men kommunen bidrar med ressurser inn i arbeidet. SUSU-programmet avsluttet i 2017 den første fireårsperioden. Det er blant annet bevilget totalt 3,8 mill. kroner tilskudd til nær 30 prosjekter, med mål om 83 nye og 14 sikrede arbeidsplasser. Kommunestyrene vedtok høsten 2017, med støtte fra fylkeskommunen, å videreføre programmet i fire nye år.
Internkontroll: Innføring av internkontrollsystem Compilo (opprinnelig KvalitetsLosen) startet opp i 2014. Videre opplæring og implementering av systemet pågår fortsatt. I 2017 ble det meldt i alt 795 avvik i Sunndal kommune mot 519 året før. Videre ble det gjennomført 19 risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) i 2017. Totalt er det nå 54 ROS-analyser som er gjennomført i kommunen. Dette er viktige forbedringstiltak og er også en del av vårt beredskapsarbeid.
Organisasjon: Arbeidet med gjennomgang av kommunens administrative organisering måtte utsettes på grunn av nedlegging av asylmottaket og nedbemanningsprosessen høsten 2017. Øvrige enheter vurderes i forbindelse med LEAN-prosjektet, som også måtte utsettes
Dette har vi oppnådd
- Deltatt i næringssamarbeid med Surnadal (SuSu-programmet)
- Gjennomført næringsprat med lokalt næringsliv
- Vedtatt og startet innføring av nytt rapporteringssystem
- Sluttført prosjekt om informasjonssikkerhet og personvern, med bl.a planlegging i forhold til ny personvernordning som trer i kraft mai 2018
- Sørget for opplæring i internkontrollsystemet Compilo, og at dette nå er tatt i bruk av ansatte
- Ivaretatt en sunn kommuneøkonomi og god budsjettstyring, med oppnådd mål om 3,0 % driftsresultat
- Måloppnåelse på noen områder:
Målbeskrivelse |
Mål |
Resultat |
Måloppnåelse |
LOKALSAMFUNN:
Være blant de 25 % best kommunene på kommunebarometeret
|
Være blant de
107 beste kommune |
98. plass |
oppnådd |
MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON:
Lavt sykefravær
|
Sunndal kommune: 6 %
Rådmannen m/staber: 3 % |
6,8 %
4,3 %
|
ikke oppnådd |
ØKONOMI:
Overholde vedtatt budsjett rådmannen
overholde vedtatt kommunebudsjett.
Netto driftsres. i % av brutto driftsutg. |
3,0 % |
2,1% |
ikke oppnådd |
Dette skal vi arbeide videre med
- Forbedringsarbeid (LEAN)
- Organisasjonsutvikling
- Innføring av nytt regnskaps- og rapporteringssystem
- Fortsette arbeid for tilbud ved Sunndal DMS
- Gjennomføre lederopplæringsprogram
- Kvalitetsforbedringsarbeid med utgangspunkt i resultatene fra Kommunebarometeret mv.
Viktige oppgaver/utfordringer framover
- Strategisk arbeid for nye regionale/interkommunale samarbeid
- Opprettholde god dialog med lokalt næringsliv og legge til rette for næringsutvikling og vekst
- Forbedringsarbeid – organisering
- Digital transformasjon