Hovedmål 2019
- Å ha god vedlikeholdsstandard og oppfølging på alle anlegg som tjenesten har ansvar for.
- Gjennomføre vedtatte anleggsoppgaver for veg og VA, med god kvalitet og innenfor kostnadsrammene.
Regnskap
| |
Regnskap og budsjett |
Bemanning |
| |
Regnskap |
Rev. budsjett |
Forbruk % |
Årsverk |
Ansatte |
Andel heltid % |
Andel kvinner % |
| 2018 |
19,0 mill. |
19,1 mill. |
99,5 |
30,5 |
29 |
100 |
6 |
| 2019 |
16,6 mill. |
19,8 mill. |
84 |
30,5 |
30 |
100 |
20 |
I tillegg til bemanningstallene ovenfor kommer også deltidsmannskaper i brannvesenet, som ikke var ansatt i vår tjeneste (14 stk i 2019)
Kommentar: Årsresultatet legges fram med et mindreforbruk på kr. 2,9 mill. når selvkostområdene inngår i regnskapet. Når selvkostområdene holdes utenfor så framstår regnskapet med et merforbruk på vel 1 mill. kroner. Årsaken er i hovedsak pensjonsforpliktelser, med ekstra kostnad kr. 655.529,-, og merforbruk for vintervedlikehold veger.
Noen begivenheter i 2019
Satsingen på å opprettholde standarden på infrastruktur som VA-anlegg, veger og bruer, er viktig i vår sektor. Det er årlige avsetninger til slike formål i budsjettet, slik at viktige tiltak kan gjennomføres hvert år.
Noen prosjekter som ble gjennomført i 2019:
- Nedsetting av nye brønner ved Sunndal vannverk (Villabyøran)
- Bygging av ny vannledning fra Åram til Smiset og Smisetfossen
- Nye VA-ledninger i Engvegen og Oldervegen
- Fornying av hovedavløpsledning i Auragata
- Bygging av ny Smisetfoss bru
- Utbedringsarbeider på Øvre Jordalsveg
- Oppgradering av Nesvegen
- Gjennomført vegnavnskilting i hele kommunen
- Trafikksikkerhetstiltak ved Løykja skole
- Oppstart av gatelysprosjektet (LED) – innkjøp armaturer
- Gjennomført bruinspeksjoner
- Etablering nytt brannsamarbeid, Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS
- Etablering av nytt renovasjonssamarbeid, ReMidt IKS
- Utbygging av bredbånd i Øvre Sunndal
Driftssituasjonen for kommunalteknisk tjeneste har vært nokså normal i 2019, men en krevende vinter ga store utslag på brøytebudsjettet.
Rapport mål og tiltak
| Mål |
Tiltak |
Rapport |
Status |
|
Ha akseptabelt gebyrnivå
|
Ha gode og effektive selvkostordninger |
Har gode ordninger og lave gebyrer |
Tilfredsstillende |
|
Sikker og god vannforsyning
|
Bygge nye brønner ved Sunndal vannverk (Villabyøran) |
Brønner satt ned, prøvepumping pågår (12 mnd.)
|
Tilfredsstillende |
| Miljømessig gode avløpsanlegg |
Renovering jordrenseanlegg Brekklykkjo |
Utsettes, og gjennomføres i 2020 |
Delvis tilfredsstillende |
| God standard på veger og bruer |
Igangsette utskifting til LED gatebelysning |
Innkjøpsprosess armaturer utført. Montering igangsatt. |
Tilfredsstillende |
|
Innfri nasjonale mål om gjenvinning
|
1)Planlegge innføring av matavfallsinnsamling
2)Utrede etablering av gjenbruksbutikk
3)Utvide kildesortering av hytterenovasjon |
Samtlige tiltak vil bli gjennomført i regi av nytt interkommunalt selskap i 2020 |
Delvis tilfredsstillende |
Viktige oppgaver framover
- Sikker og god vannforsyning
- Miljømessig gode avløpsanlegg
- God standard på veger og bruer
- Innfri nasjonale mål om gjenvinning, 50% i 2020
- Tilpasse organisasjon endringer i brann og renovasjon
Kostratall
| |
Sunndal 2018 |
Sunndal 2019 |
Komm.gr 11 2019 |
Norge 2019 |
| Årsgebyr vann |
2 712 |
2 820 |
3 096 |
3 252 |
| Årsgebyr avløp |
2 501 |
2 550 |
3 297 |
3 819 |
| Årsgebyr renovasjon |
2 155 |
2 349 |
2 831 |
2 759 |
| Brutto driftsutg.kommunale veger pr. km |
71 283 |
87 014 |
134 734 |
156 892 |
| Netto årsutg. brann pr. innbygger |
882 |
969 |
1 062 |
917 |
Priser etter mva.
Kostratallene viser at vi gjennomfører oppgavene til lave kostnader.