Dette jobber vi med
Jan Erik Holthe, eiendomssjefEiendomstjenestens hovedoppgaver er å forvalte kommunens eksisterende bygningsmasse, samt å stå for gjennomføringen av nye byggeprosjekter. Kommunens bygningsmasse utgjør til sammen ca 66 000 m2 og disse byggene rengjøres, vedlikeholdes og utvikles av oss og til beste for brukerne. Vi har høy og ulik fagkompetanse: renhold, snekker- og tømrer, maler, rørlegger og murer. Og vår felles visjon er: Kommunens bygg - bygg å være stolt av!
Hovedmål 2019
- Utvikle den kommunale bygningsmassen og uteområder slik at den er tilrettelagt for en effektiv tjenesteproduksjon
- Ta vare på verdien som de kommunale eiendommene representerer
Regnskap
| |
Regnskap og budsjett |
Bemanning |
| |
Regnskap |
Rev. budsjett |
Forbruk % |
Årsverk |
Ansatte |
Andel heltid % |
Andel kvinner % |
| 2018 |
29,4 mill. |
30,0 mill. |
100 |
42 |
50 |
68 |
66 |
| 2019 |
35,9 mill. |
34,0 mill. |
100 |
42 |
51 |
67 |
65 |
Kommentar: Årsresultatet legges fram med et overforbruk i forhold til budsjettet på kr. 1 856 000,-. Av dette er 700 000 kr overforbruk på pensjonsutgifter, kr 916 000,- er lønnsmidler som skulle vært ført på investering. Resterende 250 000 kr er overforbruk på boligforvaltning. Overforbruket på boligforvaltning kom som følge av at Sunndal kommune fikk avslag på søknad om tilskudd til tilpassing av en leilighet.
Noen begivenheter i 2019
Sunndal kommune har årlige avsetninger til drift og vedlikehold av kommunale bygg, i tillegg til investeringsmidler til oppgradering av kommunale bygg. Dette er en viktig satsing slik at standarden på den kommunale bygningsmassen ivaretas, samtidig som at den også skal tilpasses en effektiv tjenesteproduksjon.
Noen prosjekter som ble gjennomført i 2019:
- Ferdigstillelse av Ålvundeid barnehage
- Ferdigstillelse av tilbygg på brannstasjonen, lokaler til FIG og Aktiv Hverdag
- Ferdigstillelse av renoveringsarbeidet av Sunndal pensjonistsenter
- Vedlikehold av kommunale boliger
Rapport mål og tiltak
| Mål |
Tiltak |
Rapport |
Status |
|
Redusere energiforbruket i kommunale bygg ihht energispareprosjektet
|
Vaktmestere følger opp energiforbruk i kommunale bygg sammen med AF Energi- og miljøteknikk . |
Energiforbruket er lavere enn budsjett
|
Tilfredsstillende |
|
Opprettholde god standard på kommunale bygg og uteareal i skoler og barnehager
|
Revidere vedlikeholdsplan |
Påbegynt. men ikke ferdigstilt |
Delvis tilfredsstillende |
| Prioritere gjennomføring av tiltak |
Virksomhetsplan behandlet i teknikk- miljø- og kulturutvalget |
Tilfredsstillende |
| Starte renovering av Sunndal lege- og helsesenter med oppstart 2019 og sluttføring 2020 |
Prosjektleder er engasjert, Prosjekt under planlegging. Kommunestyret behandlet i november sak om hvilke funksjoner som skal være i bygget, så byggestart blir ikke før i 2020 |
Ikke tilfredsstillende |
| Ferdigstille ny barnehage på Ålvundeid |
Offisiell åpning 03.09.19.
|
Tilfredsstillende |
Viktige oppgaver framover
- Utvikle den kommunale bygningsmassen og uteområder slik at den er tilrettelagt for en effektiv tjenesteproduksjon
- Ta vare på verdien som de kommunale eiendommene representerer
- Redusere energiforbruket i kommunale bygg i samsvar med energispareprosjektet
Kostratall
| |
Sunndal 2018 |
Sunndal 2019 |
K.gr. 11
2019
|
Norge 2019 |
| Netto driftsutg. til eiendomsforvaltning, kr. pr. innbygger |
140 |
326 (196) |
293 |
314 |
| Dekningsgrad: Kommunale boliger pr. 1000 innbygger |
24 |
25 |
23 |
21 |
| Dekningsgrad: Areal formålsbygg, m2 pr. innbygger |
7 |
7 |
6 |
5 |
| Produktivitet: Energikostnader, kr. pr. m2 |
124 |
124 |
133 |
134 |