Regnskap
|
Regnskap og budsjett |
Bemanning |
|
Regnskap |
Rev. budsjett |
Forbruk % |
Årsverk |
Ansatte |
Andel heltid % |
Andel kvinner % |
2017 |
11,9 mill. |
11,7 mill. |
102 |
3 |
3 |
100 |
100 |
2018 |
10,3 mill. |
10,3 mill. |
100 |
3 |
3 |
100 |
100 |
Kommentar: Rådmannen har hatt god løpende budsjettkontroll og et forbruk tilsvarende budsjett i 2018.
Budsjettansvar for den politiske virksomheten er fra 2018 overført til rådmannen. Det er et overforbruk på ca kr 600 000 (12%), hovedsakelig knyttet til høye kostnader til politikergodtgjøring. Nye satser for politikerne er vedtatt i løpet av 2018 og reduserte kostnader er forventet fra og med 2019.
Noen begivenheter i 2018
Region/samarbeid: Sunndal har i 2018 foretatt strategiske vurderinger av veivalg når det gjelder regionstruktur og samarbeid. Kommunestyret behandlet i mai en sak der det blant annet ble slått fast at Sunndal kommune skal være pådriver for hensiktsmessige faglige og effektive interkommunale samarbeid, og skal bidra til å styrke indre Nordmøre, samarbeid mellom nordmørskommunene, og mellom Nordmøre og Romsdal. Flere nye samarbeid innen ulike områder er vedtatt i 2018.
Næringsutvikling: Samarbeidet med Surnadal kommune om næringsutvikling (SuSu-programmet), ble videreført i fire nye år fra 2018. Programmet har tiltak innen bedriftsutvikling, rekruttering og nettverk, og arbeider for en felles arbeidsmarkedsregion og for realisering av Todalsfjordprosjektet. Kommunestyret vedtok i 2018 en satsing på næringsvennlig kommune, som skal gjennomføres innenfor SuSu-samarbeidet. Det er samtidig startet en debatt om hvordan arbeidet med næringsarbeid skal organiseres.
Internkontroll: I 2018 ble det meldt 1 024 avvik mot 795 året før. Sak om bruk av Compilo og avvik totalt og pr. tjeneste/stab er lagt fram for administrasjonsutvalget og en grundigere gjennomgang av HMS-avvik legges fram for arbidsmiljøutvalget. Compilo omhandler også risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS). I 2018 ble 4 ROS-analyser gjennomført mot 19 året før. Totalt er det nå 58 ROS-analyser som er gjennomført i kommunen. Avvik og ROS-analyser er viktige kilder til forbedringer i kommunen og er også en del av vårt beredskapsarbeid.
Organisasjon: Arbeid med gjennomgang av den administrative organiseringen av pleie- og omsorgstjenesten og helse og barneverntjenesten ble startet opp i 2018. Det er samtidig starter opp overordnet innføring i LEAN som et verktøy inn i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. Dette knyttes konkret i første omgang opp mot omstilling i pleie- og omsorgstjenesten.
Rapport mål og tiltak
Mål |
Tiltak |
Rapport |
Status |
En attraktiv og
mangfoldig kommune med 7 400 innbyggere
innen 2020
|
Analyse og forberedelser til ny kommunestruktur i fylket |
Diskusjoner og vedtak om strategi i kommunestyret i mai og ligger til grunn i pågående arbeid/disk. |
Tilfredsstillende
|
Dialog og godt samarbeid
med lokalt næringsliv |
Rådmann er observatør i styremøtene i SUNS og i SUSU-samarbeidet. Rådmann og ordfører har jevnlige møter med lokalt næringsliv. |
Tilfredsstillende |
Være blant de 25 % beste på kommune-barometeret |
Gjennomføre politiske og administrative prosesser med analyse og strategisk planlegging i forhold til faktorene som inngår i kommunebarometeret |
Sunndal er på 70.plass for nøkkeltallene alene og på 164.plass justert for økonomi i 2018. Resultatene er klart bedre enn snittet i kommune-Norge. |
Tilfredsstillende |
En dyktig og effektiv beredskapsorganisasjon |
Gjennomføre møter og øvelser iht vedtatt beredskapsplan |
Møter avholdt iht plan og 2 øvelse er gjennomført. Kommunen deltok også i Nato-øvelsen Trident Juncture høsten 2018. |
Tilfredsstillende |
Videreføre arbeidet med ROS-analyser for Sunndal |
4 ROS-analyser gjennom- ført i 2018. Totalt er 58 ROS-analyser gjennom-ført de senere år. |
Delvis tilfredsstillende |
Effektiv drift
|
Administrere prosjekt med Lean-analyser i tjenester/stab |
Opplæring m/ekstern ekspertise gjennomført
|
Tilfredsstillende |
Viktige oppgaver framover:
- Økt digitalisering
- Gjennomføre lean-prosjekter på flere fagfelt
- Strategisk tilnærming til ny kommune- og regionstruktur
- Samarbeid om næringsutvikling med lokalt næringsliv og Surnadal kommune om prosjekt «Næringsvennlig kommune»