Hovedmål 2018
- Å ha god vedlikeholdsstandard og oppfølging på alle anlegg som tjenesten har ansvar for.
- Gjennomføre vedtatte anleggsoppgaver for veg og VA, med god kvalitet og innenfor kostnadsrammene.
Regnskap
| |
Regnskap og budsjett |
Bemanning |
| |
Regnskap |
Rev. budsjett |
Forbruk % |
Årsverk |
Ansatte |
Andel heltid % |
Andel kvinner % |
| 2017 |
18,6 mill. |
18,6 mill. |
100 |
30,5 |
30 |
100 |
12 |
| 2018 |
19,0 mill. |
19,1 mill. |
99,5 |
30,5 |
29 |
100 |
6 |
Kommentar: Kommunalteknisk tjeneste har et forbruk på 99,5 % av samlet budsjett for 2018. Også regnskapet i selvkostområdene framstår som forventet, der overskudd / underskudd balanseres mot selvkostfondene.
Noen begivenheter i 2018
Satsingen på å opprettholde standarden på infrastruktur som VA-anlegg, veger og bruer, er viktig i vår sektor. Det er årlige avsetninger til slike formål i budsjettet, slik at viktige tiltak kan gjennomføres hvert år.
Noen prosjekter som ble gjennomført i 2018:
- Rengjøring av brønner A, B og C ved Sunndal vannverk
- Gjennomført anbudskonkurranse ny vannledning til Smiset
- Rehabilitert hovedavløpsledning i Auragata
- Utbedring Smiset bru - fundamenter
- Bygging av ny GS-veg Litledalsvegen til fylkesvegkrysset
- Utbedringsarbeider på Øvre Jordalsveg
- Opparbeidelse av bobilplass
- Påbygg garasje lager Hovsvegen (sandlager)
- Påbygg Sunndal brannstasjon
Diverse:
- Iverksetting av tilsyn og feiing av fritidsboliger
- Evaluering av ny renovasjonsordning
- Vedtak om deltagelse i brannsamarbeid i Romsdalen
- Vedtak om levering av restavfall til planlagt ettersorteringsanlegg i Trondheim
- Innkjøp av ny renovasjonsbil og lastebil
- Utbygging av bredbånd i Øksendal og Jordalsgrenda, samt planlagt i Øvre Sunndal
Driftssituasjonen for kommunalteknisk tjeneste har vært nokså normal i 2018, uten store snømengder eller flomsituasjoner med skader av betydning.
Rapport mål og tiltak
| Mål |
Tiltak |
Rapport |
Status |
|
Ha akseptabelt gebyrnivå
|
Ha gode og effektive selvkostordninger |
Lave kostnader og gode tilbud. |
Tilfredsstillende |
|
Sikker og god vannforsyning
|
Bygge ut vann-forsyning til Smiset
|
Innkjøpsprosess utført, - ferdigstilling 1.5.2019
|
Tilfredsstillende |
| Oppgradering av Kalken vannverk |
Utsatt i påvente av avklaringer mellom grunneier og Hydro.
|
Delvis tilfredsstillende |
| Miljømessig gode avløpsanlegg |
Skifte ut VA-ledninger i Jonas Reins gt og Parkvegen |
Omprioritert til fordel for nødvendige tiltak i Auragata, TMK-sak 37/18. |
Delvis tilfredsstillende |
| God standard på veger og bruer |
Utrede veg-omlegginger Øvre Jordalsveg og Virum-dalsvegen ved Holtan |
Gjennomført, TMK-sak 14/18 og 38/18. |
Tilfredsstillende |
|
Gjennomføre lovbestemt feiing og tilsyn av fritidsboliger
|
Planlegge og utføre feiing og tilsyn av fritidsboliger |
Plan utarbeidet, og feiing og tilsyn utført i Grødalen. |
Tilfredsstillende |
| Sykefravær < 4 % |
Tiltak 8: Aktiv fore-bygging og oppfølging |
3,4 % sykefravær i 2018. |
Tilfredsstillende |
Viktige oppgaver framover
- Sikker og god vannforsyning, nye brønner Sunndal vannverk
- Miljømessig gode avløpsanlegg
- God standard på veger og bruer
- Innfri nasjonale mål om gjenvinning, bl.a. innføre matavfallsinnsamling
- Tilrettelegge for boligbygging
Kostratall
| |
Sunndal 2017 |
Sunndal 2018 |
Komm.gr 12 2018 |
Norge 2018 |
| Årsgebyr vann |
2 712 |
2 820 |
3 096 |
3 252 |
| Årsgebyr avløp |
2 501 |
2 550 |
3 297 |
3 745 |
| Årsgebyr renovasjon |
2 349 |
2 583 |
2 847 |
2 682 |
| Brutto driftsutg.kommunale veger pr. km |
73 028 |
71 284 |
139 731 |
151 776 |
| Netto årsutg. brann pr. innbygger |
816 |
882 |
1 207 |
889 |
Priser etter mva.
Kommentar: Kostratallene viser at vi gjennomfører oppgavene til lave kostnader.