Inntektssiden fordeler seg slik: 

Driftsregnskap 2021 - inntektssiden 

Driftsregnskap 2021 - brutto dirftsinntekter 

De frie inntektene er kommentert tidligere. Disse utgjør hoveddelen av budsjettavviket mot regulert budsjett. I tillegg er brukerbetalinger og salgsinntekter vesentlig lavere enn budsjettert. Dette er i hovedsak knyttet til redusert aktivitet i kulturtjenesten med bakgrunn i pandemien.  

 Brutto driftsutgifter fordeler seg slik:  

Driftsregnskap 2021 - brutto driftsutgifter tabell (vi har valgt å vise lønnsutgifter korrigert for sykelønnsrefusjoner)

Driftsregnskap 2021 - brutto driftsutgifter
Lønn og sosiale utgifter korrigert for refusjoner er noe høyere enn budsjett. Det er først og fremst Helse- og omsorgstjenesten og Grunnskoletjenesten som har høyere lønnsutgifter enn budsjett, men de øvrige tjenestene har innsparinger eller ligger på budsjett.  

Videre er det innsparinger/lavere utgifter innenfor områdene innkjøp av varer og tjenester og overføringer/tilskudd til andre.   

Når det gjelder nye tiltak og innsparinger vedtatt i Økonomiplanen og Årsbudsjettet har disse i all hovedsak blitt gjennomført som planlagt.